--2022年12月在龍華區(qū)第二屆人民代表大會常務委員會第六次會議上

區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告龍華區(qū)2021年度績效審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請予審議。

　　一、人大審議意見落實情況

　　區(qū)政府高度重視審議意見，在區(qū)政府黨組（擴大）會議上專題通報，要求相關單位拿出實實在在的整改舉措，確保審議意見件件有著落、事事有回音、條條見成效。各單位嚴格落實會議精神，健全內部監(jiān)管機制，提升精細化管理水平。區(qū)審計局分級分類提出具體指導意見，促進審計整改提質增效。具體落實情況如下：

　　（一）深入問題剖析，推進審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實

　　區(qū)政府專題研究部署整改工作，壓實整改責任。區(qū)水務局、城市管理和綜合執(zhí)法局分析機制體制原因，修訂完善制度，規(guī)范認定標準及工作流程。區(qū)智數(shù)辦強化信息化項目前期審核，進一步加強建設進度和驗收規(guī)范化管理；聯(lián)合區(qū)財政局開展經費審核，督促提高系統(tǒng)運維成效。

　　區(qū)委審計委提出貫徹落實整改長效機制的11條具體措施，細化審計整改責任落實，強化審計成果運用。

　　（二）加強自身建設，推動管理效能不斷提升

　　區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局主要采取以下措施：一是制定完善清掃保潔等級管理、面積測量變更及環(huán)衛(wèi)外包服務考核等系列制度，建立跟蹤管理機制和三級巡查監(jiān)管機制，強化常態(tài)化監(jiān)管，提高財政資金績效。二是升級環(huán)衛(wèi)精細化系統(tǒng)，摸清各項信息數(shù)據，實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)全過程動態(tài)管理。

　　區(qū)水務局主要采取以下措施：一是優(yōu)化運營單位考核及監(jiān)管體系，修訂考核實施細則，并聯(lián)合街道、監(jiān)管單位建立多方協(xié)同監(jiān)督機制。二是深化水務一體化管理和數(shù)字管理，推進水務二期系統(tǒng)建設，形成數(shù)字化監(jiān)管體系。

　　（三）全面反映問題，切實發(fā)揮績效審計監(jiān)督作用

　　區(qū)審計局主要采取以下措施：一是依法全面履行審計監(jiān)督職責，全面如實、客觀真實反映問題，重視原因分析并提出針對性建議。二是拓展績效審計深度和廣度，加強財政資金管理的績效審計力度。三是建立健全審計整改長效機制，完善整改標準認定，搭建整改監(jiān)督信息系統(tǒng)，提高審計整改監(jiān)督質量。

　　二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作成效

　　2021年度績效審計工作報告涉及9個整改事項，均已完成整改，整改完成率100%，涉及整改金額2253.64萬元，追回資金161.37萬元，修訂完善制度12項。9家單位按規(guī)定對整改情況進行了公告。

　　（一）清掃保潔等相關資金管理使用績效整改情況

　　1.關于清掃保潔道路等級管理不規(guī)范，機制不健全問題的整改情況。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局、各街道分別制定清掃保潔等級認定管理辦法，明確認定標準及工作程序，并按照規(guī)范流程開展了新一輪清掃保潔面積測量和等級認定工作。

　　2.關于清掃保潔面積動態(tài)跟蹤管理不到位，面積底數(shù)不清問題的整改情況。針對清掃區(qū)域交叉重疊問題，區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局會同龍華街道辦進行全面自查并追回多付費用10.7萬余元。針對新增道路未及時納管問題，區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局印發(fā)清掃保潔面積測量和變更實施辦法，規(guī)范面積測量和變更工作流程，消除環(huán)衛(wèi)管理盲區(qū)。

　　3.關于環(huán)衛(wèi)人員年齡偏大、合同缺乏約束力，環(huán)衛(wèi)人員工資待遇監(jiān)管不到位問題的整改情況。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局和各街道辦主要采取以下整改措施：一是提高一線作業(yè)服務人員工資水平，吸引更多適齡勞動力加入環(huán)衛(wèi)行業(yè)；二是提升機械化作業(yè)水平，配備小型機械化設備，輔助開展保潔工作，降低環(huán)衛(wèi)工人勞動強度。三是完善環(huán)衛(wèi)外包服務考核辦法，將作業(yè)人員投入及出勤情況納入績效考核，對未按規(guī)定將工資發(fā)放情況上傳環(huán)衛(wèi)精細化系統(tǒng)及人數(shù)不符的情況予以罰款扣分，壓實環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)責任。

　　4.關于個別合同結算審核不嚴，多支付費用問題的整改情況。一是審計期間民治街道辦已追回多支付的66.28萬元。二是研究制定《民治街道清掃保潔面積測量和變更實施辦法》，規(guī)范工作流程，同時加強合同結算管理，嚴把支付審核關。

　　（二）水務設施管理和運營績效整改情況

　　1.關于未充分發(fā)揮水務信息系統(tǒng)使用效益問題的整改情況。區(qū)水務局已完成系統(tǒng)升級、數(shù)據更新，并制定運維操作手冊，提高系統(tǒng)使用率。排水公司已處置系統(tǒng)積壓案件，并制定信息化平臺工單管理細則，明確職責分工，提高案件處理效率。

　　2.關于未及時收繳合作項目賬戶資金結余127.97萬元問題的整改情況。區(qū)水務局已收回84.39萬元，剩余43.7萬余元已進入法院強制執(zhí)行階段。

　　3.關于同一公司提供服務和監(jiān)管，不相容職能未分離問題的整改情況。龍排水公司已與廣匯源公司中止服務合同，區(qū)水務局已重新招標更換服務單位。區(qū)水務局與排水公司已建立完善信息溝通渠道，嚴格把關前置審查，規(guī)范業(yè)務類第三方服務采購工作。

　　4.關于部分水庫設施不完善，管理維修養(yǎng)護不到位問題的整改情況。區(qū)水務局開展全區(qū)水庫圍網情況巡查，修繕銹蝕、破損的圍網，并拆除損壞無維修價值的監(jiān)控設備。同時規(guī)劃配備全區(qū)水庫環(huán)庫視頻監(jiān)控設施，已完成3座水庫監(jiān)控設施建設，正在推進6座水庫監(jiān)控設施建設，并在水庫智慧化建設中部署水庫環(huán)庫監(jiān)控內容，確保各水庫環(huán)庫監(jiān)控設施全覆蓋。

　　（三）歷年績效審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　截至目前，龍華區(qū)歷年績效審計工作報告涉及問題已全面整改清零。具體情況如下：

　　1.關于引導資金管理制度不完善問題的整改情況。區(qū)國資局已按要求印發(fā)區(qū)政府投資引導基金管理辦法及績效評價辦法，推動基金及管理機構規(guī)范運行。

　　2.關于力合子基金投資進度不理想問題的整改情況。力合子基金合伙人會議就基金減資事項達成一致，2022年10月，龍華區(qū)引導基金投委會已審定通過減資事項并完成減資決策程序。

　　三、關于進一步加強審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的意見

　　下一步，區(qū)政府將以黨的二十大精神為指引，深入踐行新發(fā)展理念，構建全面覆蓋、職責清晰、運轉高效、問責有力的整改長效機制，把審計成果轉化為推動政府工作的實際成效。各單位部門要認真貫徹落實龍華區(qū)建立健全審計整改長效機制若干措施工作要求，舉一反三，標本兼治，擴大整改成效。主管部門要對主管領域審計整改進行監(jiān)督管理，牽頭研究解決行業(yè)普遍性、傾向性和苗頭性問題，推動源頭治理。審計部門要加強與其他監(jiān)督的貫通協(xié)作，強化審計結果運用，配合制定審計整改追責問責制度，維護審計監(jiān)督的權威性和嚴肅性。